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                关于开展2019年全市政府采购代理机构 监督检查工作的通知(苏财购〔2019〕28号)
                【发稿时间: 2019-10-15

                关于开展2019年全市政府采购代理机构

                监督检查工作的通知

                 

                各市(县)、区财政局,各相关政府采购代理机构:

                为进一步落实“放管服”改革要求,依法加强政府采购监督管理,规范政府采购代理机构执业行为,建立完善常态化的政府采购监督检查工作机制,根据《财政部关于2019年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》(财库〔2019〕44号)和《江苏省财政厅关于开展2019年全省政府采购代理机构监督检查工作的通知》(苏财购〔2019〕45号)文件的要求和部署,从2019年10月起,我局组织开展全市政府采购代理机构监督检查工作,现就有关事项通知如下:

                    一、检查对象

                根据江苏省财政厅确定的被检查单位数量,我局通过双随机抽取方式,确定了2019年度我市50家被检查代理机构名单(附件一)。

                1.公司注册地在苏州市区的共36家,检查工作由市局检查组负责实施;

                2.公司注册地在市(县)的共14家,其中张家港市2家,常熟市2家,太仓市3家,昆山市7家,检查工作由其所在地的市(县)财政局负责实施。

                    二、检查内容

                根据财政部文件的要求,本次政府采购代理机构检查主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等10个环节。检查依据包括《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,以及有关制度办法和规范性文件等(详见附件二)。

                    三、检查步骤

                (一)代理机构

                1.注册地在苏州市区的代理机构

                (1)自查阶段(10月15日~10月31日)。

                被检查单位应准确汇总2018年度代理并实施完毕的(2018年1月1日-12月31日至财政部门完成备案)苏州大市范围内货物、服务、小额工程类政府采购项目,并按照采购方式填写《2018年度政府采购项目一览表》(附件三),2018年度未开展政府采购业务(货物、服务、小额工程类)或一览表中统计项目总数少于5个的代理机构应在一览表备注栏中填写说明。上述资料于10月21日(星期一)上午9:30~11:00送至三香路998号11号楼653办公室(政府采购监管处),联系人:施思。

                我局将依据《2018年度政府采购项目一览表》内容确定被检查项目。每家被检查项目数量不少于5个,《2018年度政府采购项目一览表》中项目总数少于5个的,所报项目均列入被检查范围。10月25日,我局将在苏州市政府采购网“业务通知”栏目予以公告被检查项目信息。被检查单位应认真整理被抽检采购项目相关的文件、数据和资料,对照检查依据对2018年度执业情况制作《自行检查报告》。

                《自行检查报告》包含以下材料:

                ①《政府采购代理机构基本情况表》(附件四)

                ②《单位承诺书》(附件五)

                ③《自行检查问题汇总表》(附件六)

                ④单位简介及内设机构情况

                ⑤企业法人营业执照(复印件)

                ⑥税务登记证(复印件)

                ⑦组织机构代码证(复印件)

                ⑧银行账户开户许可证(复印件)

                被检查单位将《自行检查报告》和被抽检采购项目相关的文件资料(包括采购文件、投标或响应文件、评审资料汇总、采购合同、方式审批、进口审批、质疑投诉、保证金收退材料等),于11月1日(周五)上午9:30~11:00送至三香路998号11号楼653办公室,并填写资料交接清单(附件七),递交的政府采购资料需用硬质纸箱包装,并在显著位置注明代理机构名称。纸箱内采购项目资料需用档案盒收集成册,并注明采购项目编号。接收人:施思,联系电话:68616620。

                (2)书面审查阶段(11月1日~11月30日)。检查工作组对被检查单位提供的资料进行书面审查,对照检查指标体系初步掌握采购项目的操作执行情况,编制工作底稿。

                (3)现场检查阶段(12月1日至12月15日)。结合书面审查发现的问题,检查工作组到被检查单位实施现场检查,并签字盖章确认工作底稿。

                (4)处理处罚阶段(2019年12月16日~2020年2月10日)。检查工作组对发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查,对查实的违法违规行为依法作出处理处罚,对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。

                (5)汇总上报阶段(2020年2月11日至2月25日)。

                2.注册地在各市(县)的代理机构

                被抽检代理机构注册地在市(县),检查工作由其所在市(县)财政局负责实施,具体安排由各市(县)财政局另行通知。

                (二)财政部门

                2020年2月5日前,各市(县)财政局汇总形成本地区处罚结果报告报送我局。我局汇总编写苏州大市处罚结果报告,2月10日前上报省财政厅。

                2020年2月21日前,各市(县)财政局根据检查情况按照被检查单位分别形成检查报告并汇总,形成本地区检查情况总报告。我局编写苏州大市检查情况总报告,2月25日前上报省财政厅。

                    四、财政部门检查程序

                财政部门关于本次代理机构监督检查程序主要包括:

                (一)确定检查组成员、复核小组成员、审理小组成员。每个检查组中具有财政行政执法资格的人员不得少于2人,检查组实行组长负责制。

                (二)开具财政检查通知书。检查组依据批准的检查方案,填写财政检查通知书。财政检查通知书一般应于开展检查的3个工作日前由检查组向被检查单位送达。

                (三)检查人员进点实施检查。检查时应出示行政执法证件,向被检查单位说明检查的目的、任务、检查纪律;告知检查要求、内容、范围和时间安排;宣传有关法律、法规、政策;了解被检查人的基本情况,并按照检查方案明确的内容分工实施检查。

                (四)编制工作底稿和《财政检查征求意见书》。检查组应当依据检查过程中所获取的相关证明材料,逐事逐项的对检查过程事项进行归集整理,将检查内容与事项予以记录和摘录,针对发现的问题一事一单形成完整的财政检查工作底稿。检查工作结束前,检查组应当就检查工作的基本情况、被检查人存在的问题、违反的法律政策条款等事项形成《财政检查征求意见书》,书面征求被检查单位意见。被检查单位自收到《财政检查征求意见书》之日起5个工作日内,提出书面意见或说明,在规定期限内没有提出书面意见或说明的,视为无异议。

                (五)撰写《财政检查报告》。检查现场工作结束后,检查组应根据检查工作底稿、被检查人提交的书面意见或说明等相关资料,在综合分析、归类、整理、核对的基础上,汇总撰写《财政检查报告》,涉及被查单位存在违法行为可能对该单位或个人进行行政处罚的,应同时制作《案件调查(检查)报告》。

                (六)复核程序。复核小组在收到检查组提交的检查报告、被查单位的意见或说明、检查工作底稿等材料后,应提交该检查项目复核人员,依照国家有关法律、行政法规和规章,本着“实事求是、证据确凿、程序合法、定性准确”的原则进行复核。复核结束后,形成复核意见。

                (七)审理程序。审理小组对被检查人存在的问题及违反法律、法规的事实、复核意见进行审理,形成审理意见。

                (八)作出检查处理(罚)决定或检查结论。检查组根据《财政检查报告》、被检查人反馈意见及审理意见等资料,依法拟定《行政处理(罚)决定书》或《财政检查结论》,依法送达被检查单位。当事人对行政处理、处罚不服的,依照《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定申请行政复议或者提起行政诉讼。

                五、工作要求

                本次被检查单位应认真配合我局检查工作组开展工作,确保各类报送材料真实、完整、清晰,建立专人联络机制。现场检查阶段,应由单位法人或者单位负责人在场,备好单位公章配合检查人员确认检查发现的问题,保障检查工作的顺利实施。如有问题,请及时联系苏州市财政局政府采购监管处。

                各市(县)财政部门要高度重视政府采购代理机构检查工作,要严格落实双随机一公开的要求,制定详细的检查工作计划,组织专门的检查力量,建立专门联络机制,严格依法检查,确保检查工作顺利实施。

                联系人:陈正平、施思

                联系电话:0512-68616620

                 

                附件:1.2019年苏州市政府采购代理机构检查名单

                2.2019年政府采购代理机构监督检查依据文件清单

                3《2018年度政府采购项目一览表》

                4《政府采购代理机构基本情况表》

                5《单位承诺书》

                6《自行检查问题汇总表》

                7《资料接收清单》

                 

                 

                苏州市财政局

                2019年10月15日


                附件1 2019年苏州市政府采购代理机构检查名单.docx

                附件2 2019年政府采购代理机构监督检查依据文件清单.docx

                附件3  2018年度政府采购项目一览表.docx

                附件4 政府采购代理机构基本情况表.docx

                附件5 单 位 承 诺 书.docx

                附件6 自行检查问题汇总表.docx

                附件7 资料接收清单.docx


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